各部门、系部、直属机构：
为进一步规范科研经费使用与管理，现就科研经费报销审批有关事项做以下规定，请认真遵照执行。
一、报销材料：
项目负责人登录学校教科网站"下载中心"下载《课题经费管理系列表2018版》（见附件1）（内含报销审批单、多次报销记录表、科研办公用品申购表、差旅费说明表、劳务费审批表、预算表更表、专家咨询费审批表等）。
1.必带材料
（1）科研经费预算表。（2017年以前立项的校级以上纵向课题）
（2）科研项目经费使用卡（限2017年立项项目）
（3）报销审批单。
（4）相关发票
2.根据情况报销附件包含:
（1）劳务费：提供《科研劳务费发放表》，附银行卡号及身份证复印件。
（2）专家咨询费：提供《专家咨询费费审批表》，附银行卡号及身份证卡号。
（3）差旅费：提供出差前提前一周报批的《差旅费说明表》。
（4）科研办公用品:提供购买前报批的《科研办公用品申购表》。
（5）多次报销：提供《多次报销记录表》。
（6）预算变更：预算有变更的，提供经系部及教科所审批的《预算变更表》。
二、发票审核
携带发票至财务科、所在系部、教科所核报销单据、发票。
三、审批流程：
科研经费报销实行系部、教科所、校领导逐级审核审批的办法。须由项目负责人提出，项目负责人需携带报销材料至系部科研秘书及财务科审核指导，填写经费审批单，再报系部分管主任、教科所所长及分管校领导逐级审批。
（1）报销金额1000元以下（含）由系部分管主任签署意见，报教科所所长审批。
（2）报销金额在3000元以下（含）由系部分管主任、教科所所长签署意见，报分管校领导审批。
（3）报销金额在3000以上由系部分管主任、教科所所长、分管校领导签署意见，报校长审批。
审批后上联交财务科办理报销，下联一式2份，系部、教科所各存1份。
四、有关要求：
1.项目负责人对报销票据的合法性、真实性负责，凡弄虚作假者，一经查实，按相关规定处理。
2.项目负责人应对照立项经费预算，严格经费支出范围。结项时，财务如实向项目委托单位出具经费支出明细单，如因项目预决算不一致影响项目结项，责任由项目负责人自行承担。
3.使用课题经费出版著作及教材的，经费在5万元以上（含），须经学校公开招标。
4.各系部应做好项目经费报销的审核工作：
（1）各科目经费报销是否超预算。
（2）纵向科研项目在结项前只能报销总经费的70%，校级课题可结项后统一办理。
（3）办公仪器设备及科研办公用品是否按要求到后勤处办理入库手续。
（4）图书资料是否与项目的研究相关。
（5）差旅费须有会议邀请函、出差往返发票、住宿费等相关凭证。
（6）专家咨询费及劳务费是否存在超标准发放。
（7）会议费是否有会议相关报道、照片、情况说明等相关材料。
（8）材料提交齐全。
（9）报销单填写是否规范等。
5.各单位应按报销时间排序做好每次报销的登记，建立各系部科研经费报销台账,（见附件2），科研经费报销记录卡（见附件3）并于每年的12月1日前整理后发送至lyh2011@fjys.edu.cn邮箱。
附件:
1.课题经费管理系列表2018版
2.各系部科研经费报销台账
3.科研经费报销记录卡
校教科所
2018年4月8日
