差旅、会议办事流程

发布者：财务科发布时间：2017-02-21浏览次数：4

一、出差

出差人员取得出差文件或会议通知、填写“差旅审批表”分管领导(部门领导或系主任)批示校长批示同意出行（出差回来后）将文件、审批表及所有费用票据报送财务科办理报销手续

二、会议

会议承办单位提交会议申请、拟定会议文件、填写“会议预算单”财务科审核分管校领导审批校长审批会议结束后承办部门填写“会议结算单”财务科复核分管校领导批示分管财务校长批示